目录

第一部分 鹰潭日报社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 鹰潭日报社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭日报社2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭日报社概况

一、部门主要职责

鹰潭日报社是市委直属机构，主要职责是：积极宣传和贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神和中央一系列大政方针政策；围绕贯彻落实党的十九大精神和市委市政府各阶段的中心工作，宣传市委、市政府重大决策，把握舆论导向，及时报道全市政治、经济、科学、教育、文化、军事和社会生活的重大事件；宣传报道全市改革开放以来取得的巨大成就，推动经济建设和其它各项事业的发展。围绕经济建设这个中心，努力为全市各条战线和社会各界传播新信息、新经验，热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物，促进全市物质文明和精神文明及民主法制建设。开展舆论监督。在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的具体指导下，办好《鹰潭日报》、《鹰潭在线》、《鹰潭日报客户端》、《鹰潭日报社公众微信平台》和《江西手机报（鹰潭版）》。

二、部门基本情况

报社共有预算单位1个,即部门本级。编制人数61人，其中：全部补助事业编制61人；实有人数68人，其中：在职人数54人，包括全部补助事业人员54人，退休人14人。

第二部分 鹰潭日报社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年报社收入预算总额为2510.93万元，较上年增长了50%。其中：财政拨款收入961.93万元，事业收入528万元，上年结转（结余）1021万元。

（二）支出预算情况

2021年报社支出预算总额为2510.93万元，较上年预算增长了50%。按支出项目类别划分：基本支出682.46万元，占支出预算总额的27.18%,包括工资福利支出644.26万元、商品和服务支出36.63万元、对个人和家庭补助1.57万元；项目支出1828.47万元，占支出预算总额的72.82%,包括工资福利支出69.5万元、商品和服务支出361.53万元、对个人和家庭补助441.97万元和资本性支出955.47万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出2286.64万元，社会保障和就业支出118.55万元，卫生健康支出52.91万元，住房保障支出52.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出713.76万元，商品和服务支出398.16万元，对个人和家庭补助443.54万元和资本性支出955.47万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年报社财政拨款支出预算961.93万元，较上年预算安排数减少了9%。具体支出情况是：文化体育与传媒支出761.64万元，社会保障和就业支出94.55万元，卫生健康支出52.91万元，住房保障支出52.83万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年报社本级运行经费财政拨款预算36.4万元，较上年预算安排数减少了14.75%,主要原因是人员减少公用经费也减少了。

（六）政府采购情况

2020年我社政府采购预算共安排955.47万元。其中，其中，设备购置预算114万元，工程预算710万元，服务预算131.47万元。

（七）国有资产占用情况说明

我社共有车辆1辆，是公用车，单价50万元以上专用设备5台（套）。

（八）预算绩效管理工作情况说明

根据财政预算管理要求，我社2021年实行绩效目标管理的项目共2个（部门预算中金额50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及金额120万元，其中新媒体工作经费60万元，办报专项经费60万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年日报社“三公”经费年初预算安排10.2万元。其中:一般公共预算支出0万元。

1.因公出国（境）支出预算2万元（其中：一般公共预算支出0万元），较上年减少了46%。原因是疫情期间，未安排大规模的经费预算。

2.公务接待费4.3万元（其中：一般公共预算支出0万元），较去年减少了14%，原因是厉行节约，节省开支。

3.公务用车购置及运行维护费3.9万元（其中：一般公共预算支出0万元），较上年减少了40%，主要原因是响应号召，缩减开支.由于三公经费是单位经营收入做的预算支出，故三公经费表数字为零。

第三部分 鹰潭日报社2021年部门预算表

无一般公共预算“三公”经费支出

无政府性基金预算支出

第四部分 名词解释

其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。