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鹰潭市融媒体中心 2024年部门预算编制说明 目录 第一部分 鹰潭市融媒体中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 鹰潭市融媒体中心2024年部门预算情况说明 一、2024年部门预算收支情况说明 二、2024年“三公”经费预算情况说明 第三部分 鹰潭市融媒体中心2024年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、项目支出绩效目标表 第四部分 名词解释 第一部分 鹰潭市融媒体中心概况 一、部门主要职责 根据中共鹰潭市委机构编制委员会关于组建鹰潭市融媒体中心的批复(鹰编发【2023】1号)文件精神，整合鹰潭日报社、鹰潭市广播电视台，组建鹰潭市融媒体中心,为市委市政府直属正处级全额拨款公益二类事业单位，对外保留鹰潭日报社、鹰潭市广播电视台牌子，归口市委宣传部领导。不再保留单设的鹰潭日报社、鹰潭市广播电视台。 市融媒体中心贯彻落实中央、省委和市委关于宣传工作的决策部署，坚持和加强党的集中统一领导，坚持以党的建设引领事业发展，顺应全媒体发展的大趋势，推进深度融合和一体化发展，建设新型主流媒体，打造在省内外有影响力的传媒中心，做大做强主流舆论，进一步提高我市新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。主要职责是： (一)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向; (二)负责宣传贯彻省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署，服务鹰潭经济社会发展; (三)负责市级层面媒体融合的组织实施，整合各类媒体资源，建设发展新型主流媒体; (四)负责移动媒体矩阵建设，推进数字化、移动化传播; (五)负责媒体平台信息服务、民生服务和网络建设开发工作; (六)负责市级主要报纸的采编出版和市级电视频道、广播频率的采编播出; (七)做好对外宣传工作，讲好鹰潭故事，传播鹰潭好声音;落实意识形态工作主体责任制和媒体安全播出责任制; (八)完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 鹰潭市融媒体中心共有预算单位1个，包括融媒体中心本级，内设办公室、总编室、人事财务部、采访部、音视频编辑部、外宣部(通联部)、舆论监督部、国际传播部、报刊部、电视部、广播部、专题专刊部(理论评论部)、新媒体一部、新媒体二部、活动策划部(品牌推广部)、技术保障部、发射转播部、播出部、全媒体数据部、事业部、机关党委。编制人数151人，其中：全部补助事业编制129人，自收自支事业编制22人。实有人数小计237人，其中：在职人数小计178人，全部补助事业人员112人，自收自支事业人员22人，聘用人员44人。退休人员59人。 第二部分 鹰潭市融媒体中心2024年部门预算情况说明 一、2024年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2024年鹰潭融媒体中心收入预算总额为4317.91万元，比上年减少753.19万元，其中：财政拨款收入2347.91万元，比上年增加8.34万元;教育收费资金收入0万元，比上年增(减)0万元;事业收入0万元，比上年增(减)0万元;事业单位经营收入1620万元，比上年增加785万元;附属单位上缴收入0元，比上年增(减)0万元;上级补助收入0万元，比上年增(减)0万元;其他收入350万元，比上年减少1546.53万元;使用非财政拨款结余0万元，比上年增(减)0万元。 (二)支出预算情况 2024年鹰潭融媒体中心支出预算总额为4317.91万元，比上年减少753.19万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出2604.82万元，比上年减少201.46万元，包括工资福利支出2506.76万元、商品和服务支出92.88万元、对个人和家庭的补助5.18万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元;项目支出1713.09万元，比上年减少551.73万元，包括工资福利支出669.98万元、商品和服务支出1033.11万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出10万元、对企业补助(基本建设)0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元，比上年增(减)0万元;外交支出0万元，比上年增(减)0万元;文化体育与传媒支出3788.16万元，比上年减少490.45万元;社会保障和就业支出233.59万元，比上年减少216.51万元;卫生健康支出113.16万元，比上年减少45.71万元;住房保障支出182.99万元，比上年减少0.52万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出3176.74万元，比上年增加483.66万元;商品和服务支出1125.99万元，比上年减少592.39万元;对个人和家庭的补助5.18万元，比上年减少178.06万元;资本性支出10万元，比上年减少466.4万元。 (三)财政拨款支出情况 2024年鹰潭市融媒体中心财政拨款支出预算2347.91万元，比上年增加8.34万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，比上年增(减)0万元;外交支出0万元，比上年增(减)0万元;文化旅游体育与传媒支出1919.02万元，比上年增加153.69万元;社会保障和就业支出202.28万元，比上年减少116.24万元;卫生健康支出113.16万元，比上年减少25.45万元;住房保障支出113.45万元，比上年减少3.66万元。 按支出项目类别划分：基本支出1916.02万元，比上年减少94.75万元，包括工资福利支出1833.39万元、商品和服务支出77.45万元、对个人和家庭的补助5.18万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元;项目支出431.89万元，比上年增加103.09万元，包括工资福利支出103.09万元、商品和服务支出328.8万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (四)政府性基金情况 2024年鹰潭市融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)国有资本经营情况 2024年鹰潭市融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2024年部门机关运行费预算92.88万元，包括：取暖费3.94万元、公务接待费2万元、工会经费31.4万元、福利费8.96万元、公务用车运行维护费12万元，其他商品服务支出1万元，办公费6.58万元，其他交通费用22万元，差旅费3万，邮电费2万。比2023年预算减少7.42万元，减少7.4%，主要原因：一是因调出和退休减少了人员;二是人均标准由0.7万元减至人均0.67万元。 (七)政府采购情况 2024年部门所属各单位政府采购总额118万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至2023年9月30日，鹰潭市融媒体中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。 2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为无。 (九)预算绩效情况说明 2024年对鹰潭市融媒体项目支出全面实施绩效目标管理的项目6个，涉及预算拨款431.89万元，其中，一般公共预算拨款431.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：新媒体专项项目、办报专项项目、保障鹰潭市融媒体中心绩效工资经费项目、设备购置运行维护费项目、智能广播(村村响)系统运行维护费项目、非税收入成本项目。 其中： 1.智能广播(村村响)系统运行维护费项目绩效情况如下： (1)项目概述：智能广播(村村响)系统运行维护费项目是利用以市级为总控平台，包括市、县、乡、村四级平台、3272个接收终端的智能广播(村村响)系统运维项目，金额60万元，为了一是在突发公共事件中担当“吹哨人”，实现综合应急指挥;二是转播中央台的新闻节目，让党的声音传遍千家万户;三是转播群众喜闻乐见的本地节目;四是各级平台在所辖区灵活发布信息。 (2)立项依据：近年来，我国各地自然灾害和突发事件频发，重大突发公共事件的应急处置中，应急广播在及时传达政令、发布信息、引导舆论、稳定人心、协助救灾等方面发挥了不可替代的独特作用，充分证明了应急广播在国家应急体系中的重要地位。为此，市委办公室、市政府办公室发文“市委办公室、市政府办公室关于推进全市智能广播(村村响)系统建设工作的通知”(鹰办字[2020]55号)。 (3)实施主体：鹰潭市融媒体中心。 (4)实施方案：市融媒体中心播控机房24小时安排人员值守，及时横向沟通气象、应急管理、卫生防疫等各部门，及时播发气象预警、防灾减灾、消防安全、疫情防控、学生假期安全、等各类信息。 (5)实施周期：2024年1月-2024年12月。 (6)年度预算安排：2024年项目经费财政预算拨款60万元。 (7)绩效目标和指标：
2.新媒体项目 (1)项目概述：新媒体专项经费从2018年开始列入了部门预算,并获得了财政拨款。主要用于每年度的新媒体的产品开发运营、委托业务和人员工资等费用开支，确保新媒体中心安全、准确、高效运行，加快媒体融合发展，进一步扩大党刊覆盖面和影响力。 (2)立项依据：根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发{鹰潭市人民政府机构改革实施方案}的通知》(鹰发{2010}7号)精神，鹰潭日报社为鹰潭市委直属事业单位，是党的喉舌，是党的舆论宣传主阵地。 (3)实施主体：鹰潭市融媒体中心。 (4)实施方案：微信公众号每日推送文章，每月举办新媒体“好作品”评选活动，策划制作短视频。 (5)实施周期：2024年1月-2024年12月。 (6)年度预算安排：2024年项目经费财政预算拨款60万元。 (7)绩效目标和指标：
二、2024年“三公”经费预算情况说明 2024年鹰潭市融媒体中心“三公”经费年初预算安排24.35万元(其中：一般公共预算资金14万元)。其中： 因公出国(境)费1.35万元(其中：一般公共预算资金0万元)，比上年减少0.08万元，主要原因是：未安排大规模的经费预算。 公务接待费6万元(其中：一般公共预算资金2万元)，比上年减少1.67万元,主要原因是：厉行节约，节省开支。 公务用车运行维护费17万元(其中：一般公共预算资金12万元)，比上年减少3.42万元,主要原因是：响应号召，缩减开支。 公务用车购置费用0万元(其中：一般公共预算资金0万元)，比上年增(减)0万元,主要原因是：未安排公务用车购置。 第三部分 鹰潭市融媒体中心2024年部门预算表 十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释 一、收入科 (一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 (五)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：指国家和地方广播电视台等机构日常运行管理的支出。 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：指用于除广播电视行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务等以外的用于广播电视方面的支出。 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：指支持文化产业发展专项支出。 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 三、单位涉及的专业名词 (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、单位涉及的专业名词 依据单位实际使用的专业名词进行解释。 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。 |
