鹰潭日报社2023年部门预算目录
第一部分 鹰潭日报社概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 鹰潭日报社2023年部门预算情况说明 一、2023年部门预算收支情况说明 二、2023年“三公”经费预算情况说明 第三部分 鹰潭日报社2023年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、重点项目绩效目标表 第四部分 名词解释 第一部分 鹰潭日报社概况 一、部门主要职责 鹰潭日报社是市委直属全额拨款事业单位，主要职责是：牢固树立马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕贯彻落实党的十九大及历届全会精神和市委市政府各阶段的中心工作，始终把宣传党的路线、方针、政策作为自己的根本任务，牢牢把握正确舆论导向，为全市经济社会发展提供各类信息与典型经验。坚持正面宣传为主的同时，积极慎重地搞好舆论监督，为奋力推动全市高质量发展贡献智慧力量。 在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的具体指导下，办好《鹰潭日报》、鹰潭在线客户端、“学习强国”鹰潭学习平台、鹰潭发布和鹰潭日报微信公众号、鹰潭新闻网、鹰潭日报抖音号、鹰潭日报头条号等各媒体平台。 二、部门基本情况 鹰潭日报社共有预算单位1个，即鹰潭日报社本级。 编制人数小计61人，其中，核定全额拨款事业编制人数61人。实有人数小计70人，其中：全额拨款事业在职人数51人，聘用人员19人。退休人数小计17人。 第二部分 鹰潭日报社2023年部门预算情况说明 一、2023年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023年鹰潭日报社收入预算总额为2549.69万元，比上年增加610.23万元，其中：财政拨款收入815.69万元，比上年减少31.53万元；事业单位经营收入835万元，比上年增加264.76万元；其他收入899万元，比上年增加377万元。 （二）支出预算情况 2023年鹰潭日报社支出预算总额为2549.69万元，比上年增加610.23万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出1182.47万元，比上年增加601.86万元，包括工资福利支出1091.3万元、商品和服务支出36.67万元、对个人和家庭的补助54.5万元；项目支出1367.22万元，比上年增加8.37万元，包括工资福利支出170.34万元、商品和服务支出765.88万元、资本性支出431万元。 按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出2236.99万元，比上年增加464.02万元；社会保障和就业支出158.31万元，比上年增加93.62万元；卫生健康支出56.87万元，比上年增加3.59万元；住房保障支出97.52万元，比上年增加49万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出1261.64万元，比上年增加369.39万元；商品和服务支出802.55万元，比上年增加256.96万元；对个人和家庭补助54.5万元，比上年增加52.88万元；资本性支出431万元，比上年减少69万元。 （三）财政拨款支出情况 2023年鹰潭日报社财政拨款支出预算815.69万元，比上年减少31.53万元。 按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出624.31万元，比上年减少56.42万元；社会保障和就业支出83.99万元，比上年增加19.3万元；卫生健康支出56.87万元，比上年增加3.59万元；住房保障支出50.52万元，比上年增加2万元。 按支出项目类别划分：工资福利支出707.86万元，比上年减少15.4万元；商品和服务支出80.67万元，比上年减少41.67万元；对个人和家庭补助27.16万元，比上年增加25.54万元。 （四）政府性基金情况 2023年鹰潭日报社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2023年鹰潭日报社没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023年部门机关运行费预算36.67万元，比2022年预算减少0.67万元，减少1.79%，主要原因是：人员减少。 （七）政府采购情况 2023年部门所属各单位政府采购总额437万元，其中：政府采购货物预算101万元，政府采购工程预算281万元，政府采购服务预算55万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至2022年9月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。 2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。 （九）预算绩效情况说明 2023年对鹰潭日报社项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款69万元，其中，一般公共预算拨款69万元。 1.新媒体项目 1）项目概述：新媒体专项经费从2018年开始列入了部门预算,并获得了财政拨款。主要用于每年度的新媒体的产品开发运营、委托业务和人员工资等费用开支，确保新媒体中心安全、准确、高效运行，加快媒体融合发展，进一步扩大党刊覆盖面和影响力。 2）立项依据：根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发{鹰潭市人民政府机构改革实施方案}的通知》（鹰发{2010}7号）精神，鹰潭日报社为鹰潭市委直属事业单位，是党的喉舌，是党的舆论宣传主阵地。 3）实施主体：鹰潭日报社。 4）实施方案：微信公众号每日推送文章，每月举办新媒体“好作品”评选活动，策划制作短视频。 5）实施周期：2023年1月-2023年12月。 6）年度预算安排：2023年项目经费财政预算拨款60万元。 7）绩效目标和指标：
2.办报专项项目 1）项目概述：办报专项资金从1999年至2022年，都已编入了部门预算，并获得了财政拨款。主要用于每年度的《鹰潭日报》出版印刷费、新华社电讯费等，确保报纸安全、准确、及时出版。 2）立项依据：根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发{鹰潭市人民政府机构改革实施方案}的通知》（鹰发{2010}7号）精神，鹰潭日报社为鹰潭市委直属事业单位，是党的喉舌，是党的舆论宣传主阵地。 3）实施主体：鹰潭日报社。 4）实施方案：每月按时支付报纸出版印刷费，每半年按期支付新华社电讯费用，保证编辑、印刷、出版、投递各环节正常运行，每周五期出版发行鹰潭日报。 5）实施周期：2023年1月-2023年12月 6）年度预算安排：2023年项目经费财政预算拨款9万元，事业单位经营收入承担支出51万。 7）绩效目标和指标：
二、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年鹰潭日报社“三公”经费年初预算安排8.65万元（其中：一般公共预算资金3万元）。其中： 因公出国（境）费1.43万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年减少0.07万元，主要原因是：疫情期间，未安排大规模的经费预算。 公务接待费3.8万元（其中：一般公共预算资金1万元），比上年减少0.2万元,主要原因是：厉行节约，节省开支。 公务用车运行维护费3.42万元（其中：一般公共预算资金2万元），比上年减少0.18万元,主要原因是：响应号召，缩减开支。 公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：未安排公务用车购置。 第三部分 鹰潭日报社2023年部门预算表
无政府性基金预算支出
无国有资本经营预算支出 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 (三) 三公经费:是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 三、部门涉及的专业名词 其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。 附件：
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