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目 录 第一部分 鹰潭日报社概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 鹰潭日报社2022年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 一、2022年部门预算收支情况说明 二、2022年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 鹰潭日报社概况 一、部门主要职责 鹰潭日报社是市委直属全额拨款事业单位，主要职责是：牢固树立马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕贯彻落实党的十九大及历届全会精神和市委市政府各阶段的中心工作，始终把宣传党的路线、方针、政策作为自己的根本任务，牢牢把握正确舆论导向，为全市经济社会发展提供各类信息与典型经验。坚持正面宣传为主的同时，积极慎重地搞好舆论监督，为奋力推动全市高质量发展贡献智慧力量。 在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的具体指导下，办好《鹰潭日报》，鹰潭在线客户端，“学习强国”鹰潭学习平台，鹰潭发布、鹰潭日报微信公众号，鹰潭新闻网、鹰潭日报抖音号、鹰潭日报头条号等各媒体平台。 二、机构设置及人员情况 报社共有预算单位1个,即部门本级。在职人员总数72人，其中，核定全额拨款事业编制人数61人，实有53人;聘用19人。退休15人。 第二部分 鹰潭日报社2022年部门预算表
由于“三公”经费支出年初预算用的是事业收入作预算，故一般公共预算“三公”经费支出为“０”。
鹰潭日报社无政府性基金预算支出。
鹰潭日报社无国有资本经营预算。
第三部分 一、2022年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022年报社收入预算总额为1939.46万元，较上年减少了22.76%。其中：财政拨款收入847.22万元，事业收入570.24万元，其他收入522万元。 （二）支出预算情况 2022年报社支出预算总额为1939.46万元，较上年预算减少了22.76%。按支出项目类别划分：基本支出580.61万元，占支出预算总额的30%,包括工资福利支出541.65万元、商品和服务支出37.34万元、对个人和家庭补助1.62万元;项目支出1358.85万元，占支出预算总额的70%,包括工资福利支出350.6万元、商品和服务支出508.25万元、资本性支出500万元。 按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出1772.97万元，社会保障和就业支出64.69万元，卫生健康支出53.28万元，住房保障支出48.52万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出892.25万元，商品和服务支出545.59万元，对个人和家庭补助1.62万元和资本性支出500万元。 （三）财政拨款支出情况 2022年报社财政拨款支出预算847.22万元，较上年预算安排数减少了8.28%。具体支出情况是：文化体育与传媒支出680.73万元，社会保障和就业支出64.69万元，卫生健康支出53.28万元，住房保障支出48.52万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022年部门机关运行费预算 37.34 万元，比2021年预算增加 0.94 万元，增长 2.6 %。 （七）政府采购情况 2022年部门所属各单位政府采购总额 500 万元，其中：政府采购货物预算 180 万元、政府采购工程预算 270 万元、政府采购服务预算 50 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。 （九）鹰潭日报社项目情况说明 1.新媒体项目 1)项目概述：新媒体专项经费从2018年开始列入了部门预算,并获得了财政拨款.主要用于每年度的新媒体的产品开发运营、委托业务和人员工资等费用开支，确保新媒体中心安全、准确、高效运行。 2)立项依据：根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发{鹰潭市人民政府机构改革实施方案}的通知》(鹰发{2010}7号)精神，鹰潭日报社为鹰潭市委直属事业单位，是党的喉舌，是党的舆论宣传主阵地。 3)实施主体：鹰潭日报社 4)实施方案：新媒体设备运营维护更新以及新媒体从业人员工资、办公经费等。 5)实施周期：2022年1月-2022年12月。 6)年度预算安排：2022年项目经费财政预算拨款60万元。 7)绩效目标和指标：数量指标是全年生产新闻数量大于等于200000条, 质量目标是及时、准确、安全、有效运行100%，时效目标是新闻及政策资讯按时发布100%,成本指标是劳务费15万,人员工资35万,委托业务费5万元和专用材料费5万元。社会效益指标是有效传递党的意志，增加新闻浏览量和下载量，正确进行舆论引导,满意度指标是受众满意度大于等于95%。 2.办报专项项目 1)项目概述：办报专项资金从1999年至2022年，都已编入了部门预算，并获得了财政拨款。主要用于每年度的《鹰潭日报》出版印刷费、新华社电讯费等，确保报纸安全、准确、及时出版。 2)立项依据：根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发{鹰潭市人民政府机构改革实施方案}的通知》(鹰发{2010}7号)精神，鹰潭日报社为鹰潭市委直属事业单位，是党的喉舌，是党的舆论宣传主阵地。 3)实施主体：鹰潭日报社 4)实施方案：每月按时支付报纸出版印刷费，每半年按期支付新华社电讯费用，确保报纸及时、准确、安全、有效。 5)实施周期：2022年1月-2022年12月 6)年度预算安排：2022年项目经费财政预算拨款60万元。 7)绩效目标和指标：数量指标是报纸发行数量大于等于22000余份，质量目标是及时、准确、安全、有效出版100%，成本指标是出版印刷费44万，新华社电讯费16万。时效指标是保证报纸每天及时送到读者手上,没有延误，社会效益指标是吸引读者眼球，能及时传递党的意志、正确进行舆论引导，满意度指标是受众满意度大于等于95%。 二、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年日报社“三公”经费年初预算安排9.1万元。其中: 一般公共预算支出0万元。 1.因公出国(境)支出预算1.5万元(其中：一般公共预算支出0万元)，较上年减少了25%。原因是疫情期间，未安排大规模的经费预算。 2.公务接待费4万元(其中：一般公共预算支出0万元)，较去年减少了6.98%，原因是厉行节约，节省开支。 3.公务用车运行维护费3.6万元(其中：一般公共预算支出0万元)，较上年减少了7.69%，主要原因是响应号召，缩减开支。公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：未安排公务用车购置。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 (三) 三公经费:是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 三、部门涉及的专业名词 其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。
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